一、部门基本概况
（一）职能职责
本单位系市民政局下属的财政差额拨款的社会福利事业单位，也是长沙市唯一的市本级三级精神病专科医院，2018年9月，市卫健委发文明确我院加挂“长沙市第九医院”名称。担负的主要职能有：
（一）民政职能：主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人，并承担了长沙市四区社会精神病人免费供药工作，同时对外收治社会精神病人和老年病人。
（二）卫生职能：承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作，服务人口近700万人。
（二）机构设置
随着医院发展，形成了“一院三址”的总体格局，即院本部（雨花区曙光南路769号）、长岭分院（韶山北路355号）、梅花分院（长沙县江背镇梅花社区）。经市编办批复正科级内设机构12个，分别为：办公室、人事部、财务部、总务部、医务部、护理部、质量控制办公室、社工部、医保部、院感部、公共精神卫生防治办公室、医疗安全办公室。
二、部门预算单位构成
长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算20187.86万元，其中，一般公共预算拨款987.86万元。收入较去年增加1187.86万元，上升6.25%。主要是科室事业收入增加。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算20187.86万元，其中：社会保障和就业支出20187.86万元。支出较去年增加1187.86万元，上升6.25%。主要是新增安宁疗护病房，相关医疗服务、人员支出增加。
2024年本单位一般公共预算拨款支出987.86万元，其中：社会保障和就业支出987.86万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数414.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，我院全部用于在编人员人员经费中的基本工资部分。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算573.86万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出573.86万元，主要用于特困对象医疗救助、梅花分院运行经费、流浪人员安置病房物业费、康复大楼病房漏水维修改造、梅花分院用水设施改造等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年长沙市第九医院机关运行经费0.00万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2024年长沙市第九医院“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算50.2万元，拟协办中南大学湘雅附二医院2024年全国精神科年会，召开长沙市精神病诊断与治疗质量控制中心委员会等会议，人数840人；培训费预算111.76万元，拟开展医技、医护人员外出学习，干部能力提升班，党建业务培训，心理健康培训，长沙市精神病学及心身医学新进展培训，长沙市精神病诊断与治疗质量控制中心培训等培训，人数1439人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额53万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算53万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，按照规定配备的公务用车1辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上设备17台，其中，单位价值100万元以上设备9台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为20187.86万元，其中，基本支出10672.30万元，项目支出9515.56万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
