第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
本单位系市民政局下属的财政差额拨款社会福利事业单位，也是长沙市唯一的三级精神病专科医院，担负的主要职能有：
（一）民政职能：主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人，并承担了长沙市高新区、芙蓉区、天心区、开福区四区社会精神病人免费供药工作。
（二）卫生职能：承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作，服务人口近700万人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
随着医院发展，形成了“一院三址”的总体格局，即院本部（雨花区曙光南路769号）、长岭分院（韶山北路355号）、梅花分院（原长沙县江背镇梅花康复基地）。
经市编办批复正科级内设机构12个，内设机构包括：办公室、人事部、财务部、总务部、医务部、护理部、质量控制办公室、社工部、医保部、院感部、公共精神卫生防治办公室、医疗安全办公室。
（二）决算单位构成。长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）单位本级。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计22,728.37万元，与上年相比，增加1,841.45万元，增长8.82%，主要是因为事业收入增加。2022年度支出总计22723.70万元，与上年相比，增加1838.01万元，增长8.80%，主要是因为2022年7月新开科室四病室,各项支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计22,728.37万元，其中：财政拨款收入1,911.21万元，占8.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入20,224.56万元，占88.98%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入592.60万元，占2.61%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计22,723.70万元，其中：基本支出4,814.00万元，占21.18%；项目支出17,909.71万元，占78.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,911.21万元，与上年相比，减少394.49万元,减少17.11%，主要是因为养护楼、梅花提质改造、职工倒班房、远程服务平台建设、心理咨询中心等项目完工，财政拨款大幅降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,716.84万元，占本年支出合计的7.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.74万元，减少14.05%，主要是因为社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,716.84万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出11.42万元，占0.67%；
社会保障和就业（类）支出1314.84万元，占76.58%；
卫生健康（类）支出390.58万元，占22.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为737.86万元，支出决算数为1,716.84万元，完成年初预算的232.68%，其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0，支出决算为5.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付离退休干部生活补贴、慰问经费。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0，支出决算为5.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年拨付2022年下半年差额拨款和自收自支事业单位离休干部统筹外经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0，支出决算为1.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付事业单位离休干部奖金。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付用于疫情防控的2022年市级养老服务专项经费补助资金。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为737.86万元，支出决算为744.12万元，完成年初预算100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为财政预算每年固定拨款，金额为737.86万元，财政专项资金拨款未纳入每年预算拨款范围。
6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为0，支出决算为93.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付流浪乞讨人员生活护理补助和医疗救助资金。
7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0，支出决算为395.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付当年预算拨付特困人员救助供养资金。
8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付2022年元旦春节慰问资金。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0，支出决算为47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付2022年公立医院综合改革市级财政补助资金。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0，支出决算为105.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付重大传染病防控中央财政补助资金。
11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0，支出决算为11.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付特困对象躯体疾病医疗资金。
12.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0，支出决算为160.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付特困对象重症精神病人医疗资金。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0，支出决算为65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付优抚药品资金。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付医疗服务质量控制体系建设项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出421.76万元。均为人员经费421.76万元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、离休费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。因公出国（境）费财政拨款支出、公务接待费财政拨款支出、公务用车购置费财政拨款支出、公务用车运行维护费财政拨款支出均为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入194.37万元；年初结转和结余0.00万元；支出194.37万元，其中基本支出0.00万元，项目支出194.37万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算194.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付梅花分院农疗基地改造、亲情照护工程、康复社工服务采购等项目资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。2022年度机关运行经费支出0.00万元。
十一、一般性支出情况说明
我单位属于财政差额拨款单位，一般性支出为0。
十二、关于政府采购支出说明
我单位属于财政差额拨款单位，编制财政部门预算时，不需要报送“政府采购预算表”，决算与预算系统相匹配，故决算中“机构运行信息表”中政府采购支出无数据。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位2022年预算绩效结果根据《部门整体支出绩效自评表》自评分97.56分，部门整体支出绩效为“优”。
通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
下一步将加强绩效管理，严格按照年度预算项目，编制整体支出绩效目标，将所有项目设置绩效目标，加强绩效监控，为考核提供依据。
（二）存在的问题及原因分析
因部分政府拨款项目绩效很难量化评价，部分项目个性指标设置存在细化量化不够。
一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。