第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
一、部门职责
本单位系市民政局下属的财政差额拨款的社会福利事业单位，也是长沙市唯一的市本级二级甲等精神病专科医院，2018年9月，市卫计委发文明确我院加挂“长沙市第九医院”名称。担负的主要职能有：
（一）民政职能：主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人，并承担了长沙市四区社会精神病人免费供药工作，同时对外收治社会精神病人和老年病人。
（二）卫生职能：承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作，服务人口近700万人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
随着医院发展，形成了“一院三址”的总体格局，即院本部（雨花区曙光南路769号）、长岭分院（韶山北路355号）、梅花分院（原长沙县江背镇梅花康复基地）。
经市编办批复正科级内设机构12个，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、质量控制办公室、社工部、医保科、院感科、公共精神卫生防治办公室、医疗安全办公室。
（二）决算单位构成。
长沙市第三社会福利院2020年部门决算汇总公开单位构成包括长沙市第三社会福利院(长沙市精神病医院、长沙市戒毒治疗所)。
明细表格见附件一。
附件：附件一
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计19652.9万元，支出总计19656.9万元。与上年度相比，收入减少1163.96万元，下降5.6%，支出减少1154.77万元，下降5.55%。主要原因是 2020年基建项目养护楼、康复大楼完工，资本性支出大幅减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计19652.9万元，其中：财政拨款收入3383.45万元，占17.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入15,860.81万元，占80.70%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入408.64万元，占2.09%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计19,656.9万元，其中：基本支出3,339.62万元，占16.99%；项目支出16,317.23万元，占83.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为3,383.5万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少352.15万元，减少9.42%。主要原因是 2020年基建项目养护楼、康复大楼完工，资本性支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,128.6万元，占支出合计的10.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少440.96万元，下降17.16%。主要原因是基建项目完工，项目建设支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,128.6万元，主要用于以下方面：
1．社会保障和就业支出（类）1865.54万元，占87%；
2．卫生健康支出（类）263.03万元，占13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.49万元，支出决算为2,128.6万元，完成年初预算的310.07%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的6810%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为财政预算每年固定拨款，金额为654万元，财政专项资金拨款未纳入每年预算拨款范围。
2．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为668.39万元，支出决算为814.93万元，完成年初预算的121.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为财政预算每年固定拨款，金额为654万元，财政专项资金拨款未纳入每年预算拨款范围。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0，支出决算为70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付优抚安置补助资金。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0，支出决算为65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付优抚对象医疗保障补助经费。
5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0，支出决算为323.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付流浪乞讨人员紧急救助金。
6.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0，支出决算为575.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付城市特困人员供养金。
7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算拨付春节元旦慰问费。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委拨付医院用于心理援助热线专项资金。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0，支出决算为62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委拨付医院用于公立医院医改补助金。
10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0，支出决算为4.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委拨付特困对象补助资金。
11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0，支出决算为110.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保局拨付特困对象重症精神病人住院补贴。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0，支出决算为0.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委拨付医疗服务质量控制体系建设项目补助经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出431.12万元。其中：人员经费431.02万元，占99.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴。公用经费0.10万元，占0.03%，主要包括：离休人员特需费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于财政差额拨款单位,“三公”经费支出为本单位事业收入资金，无财政拨款。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1254.88万元，
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1254.88万元，本年政府性基金均为项目支出，主要用于我院项目建设、湖南省精神障碍社区康复孵化基地以及亲情照护培育项目，本年资金全部完成支付，无资金结余。其中：
1.养护楼项目423.24万元
2.梅花分院康复大楼226.93万元
3.职工倒班房项目114.3万元
4.梅花分院提质改造项目47.56万元
5.湖南省精神障碍社区康复孵化基地以及亲情照护培育项目442.85万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
该表数据零报送。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位属于财政差额拨款事业单位,无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
我单位属于财政差额拨款单位，一般性支出为0元。
十二、政府采购支出情况说明
我单位属于财政差额拨款单位，编制财政部门预算时，不需要报送“政府采购预算表”，决算与预算系统相匹配，故决算中“机构运行信息表”中政府采购支出无数据。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（主要用途：公务用车1辆，优抚医疗业务用车1辆，救护车3辆，货车1辆，待处置1辆）；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
我单位2020年预算绩效结果根据《部门整体支出绩效自评表》自评分97.5分，部门整体支出绩效为“优”。
通过绩效自评，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
下一步改进措施，严格按照年度预算项目，将所有项目设置绩效目标，为考核提供依据。
1、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴 的收入。
6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。
7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续 使用的资金。
8、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和 职工福利基金等。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。